附件1：

365bet开户网站_365bet充值方式_有人被365黑过钱吗发改委2022年部门预算

目    录

第一部分  365bet开户网站_365bet充值方式_有人被365黑过钱吗发改委概况

    一、部门主要职责

    二、部门机构设置及人员基本情况

第二部分  365bet开户网站_365bet充值方式_有人被365黑过钱吗发改委2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  365bet开户网站_365bet充值方式_有人被365黑过钱吗发改委2022年部门预算表

一、《部门预算收支总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  365bet开户网站_365bet充值方式_有人被365黑过钱吗发改委概况

一、部门主要职责

根据县委、县政府有关文件规定,我委主要职责是:组织拟订和实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，承担统一规划体系建设工作;提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策;统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警全县经济和社会发展态势趋势、提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定和调整少数由县政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。统筹协调并参与研究制定财政政策、金融政策和土地政策;指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度;提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策;负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和标准。组织申报中央、省级财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划全县重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资措施;统筹推进实施区域协调发展战略;跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、能源安全、科技安全、社会安全等各项风险隐患，提出相关工作建议;负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题,牵头开展社会信用体系建设;研究能源开发和利用，负责能源行业管理，提出能源发展战略和政策建议，拟订能源行业发展规划和计划;推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革;负责统筹交通运输发展规划与国民经济和社会发展规划、年度计划的衔接平衡，审核全县综合交通运输体系规划和重大专项规划，安排交通建设年度计划和重大交通投资项目，综合分析交通运输运行状况，协调有关重大问题，提出统筹综合交通发展有关政策建议; 组织编制全县国民经济动员规划、计划，组织实施国民经济动员有关工作;督促有关企业全面落实安全生产主体责任。负责将安全生产工作纳入国民经济与社会发展中长期规划，在研究制定产业规划时，提出安全生产有关政策措施。

二、部门基本情况

县发改委部门预算单位1个。编制人数39人，在职人数32人，聘用人员3人，退休人员24人（含物资公司挂靠2人，实际22人）。

第二部分  365bet开户网站_365bet充值方式_有人被365黑过钱吗发改委2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年收入预算总额为763.81万元，其中：一般公共预算收入534.3万元（含基本经费收入309.3万元，本级专项收入225万元），其他收入30.02万元，上年财政拨款结转199.49万元。与上年预算收入相比减少1220.23万元，主要原因是减少上年上级项目结转经费。

（二）支出预算情况

2022年支出预算总额763.81万元。与上年支出预算相比减少1220.23万元。

2022年支出按功能分类，其中：一般公共服务支出506.22万元，比上年减少26.99万元；社会保障和就业支出35.55万元，比上年减少3.61万元；卫生健康支出22.02万元，比上年增加0.35万元；节能环保支出170万元，比上年增加170万元；其他支出30.02万元，比上年增加30.02万元。

2022年支出按经济分类，基本支出311.43万元，比上年减少18.14万元，其中：工资福利支出270.34万元，商品服务支出41.09万元；项目支出452.38万元，比上年减少1202.09万元，其中：工资福利支出25万元，商品服务支出147.97万元，对个人和家庭的补助支出105.41万元，其他资本性支出4万元，基本建设项目支出170万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年财政拨款支出预算534.3万元，比上年减少26.55万元。其中：一般公共服务支出478.86万元，比上年减少24.88万元；社会保障和就业支出33.42万元，比上年减少2.02万元；卫生健康支出22.02万元，比上年增加0.35万元。

（四）政府性基金情况

2022年部门预算无政府性基金预算拨款支出，故此表无数据。

（五）国有资本经营情况

2022年部门预算无国有资本经营预算拨款支出，故此表无数据。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算186.06万元，比2021年预算减少7.07万元，下降3.7%。

其中：办公费6万元、印刷费9万元、电费1.4万元、邮电费3万元、差旅费8万元、维修（护）费1.47万元、会议费1.9万元、培训费1.6万元、公务接待费15万元、委托业务费100万元、工会经费12.4万元、福利费1.5万元、其他交通费用16.69万元、其他商品和服务支出8.1万元。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额104万元，其中：政府采购货物预算4万元、政府采购服务预算100万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年9月30日，部门共有车辆0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，不安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的项目3个，涉及资金225 万元。

（十）项目情况说明

 “项目包装费”项目：

①项目概述：制定我县产业发展贵和和产业政策，谋划、储备、包装符合我县实际可实施的重点项目等。

②立项依据：延续历年政策。

③实施主体：365bet开户网站_365bet充值方式_有人被365黑过钱吗发展和改革委员会

④实施方案：坚持政府主导、促进产业结构优化、促进重要资源合理开发利用等原则，负责重点项目的策划、包装、统筹协调和指导工作，对策划包装的项目进行决策，解决项目在策划、包装过程中出现的问题。

⑤实施周期：2022.01.01—2022.12.31

⑥年度预算安排：200万元

⑦绩效目标：根据国家产业政策的调整和我县社会经济发展状况，制定我县产业发展规划和产业政策，促进我县社会经济高质量发展；根据社会发展需求和上级要求，编制相关总体规划和专项规划及其他事项。

     指标:数量根据实际编制需求,指标值达100%；符合质量要求，指标值达100%；符合时效要求，指标值达100%；预算成本及工作经费，指标值<=200万元；促进本县社会经济高质量发展，指标值达100%；促进本县经济迈上新台阶，社会进一步和谐，人民生活水平进一步提升，指标值达100%；实现本县社会经济绿色发展，指标值达100%；基本建立可持续发展体系，指标值达100%；社会公众满意度，指标值>85%。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年365bet开户网站_365bet充值方式_有人被365黑过钱吗发改委“三公”经费年初预算安排15万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年减4万元，主要原因是：近年来该项实际支出为0。

公务接待费15万元，比上年减1万元，主要原因是：按中央八项规定严格控制公务接待费支出。

公务用车运行维护费0万元，主要原因是：无公务用车。

第三部分  365bet开户网站_365bet充值方式_有人被365黑过钱吗发改委2022年部门预算表

十一张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

一般公共服务支出：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

社会保障和就业支出：反映部门养老保险、工伤生育险等方面支出。

卫生健康支出：反映部门医疗保险支出。

 2022年3月30日