民政局机关2020年度部门决算

目    录

第一部分  民政局机关概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  民政局机关概况

一、部门主要职能

贯彻执行民政工作主针、政策、法规；拟定民政建设事业中、长期发展规划和年度工作计划，并负责组织实施和监督检查；负责全县民政系统的行政执法；负责民政建设专项资金的监督检查和行业纠风工作；负责拟定全县城乡社会救助工作的相关规定、发展规划及配套措施；负责社会救助资金分配及使用监督；负责对全县社会救助工作的业务指导、监督检查，开展与社会救助相关的社会救助体系工作；负责“三院”资金的分配及使用监督；负责对全县“三院”业务指导、监督检查；组织实施社会福利事业发展规划，指导福利事业单位管理；对城乡社会福利企业进行宏观管理并监督实施扶持保护政策；主管社会福利彩票的宣传、发行和销售工作；指导城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设，指导全县城乡社区建设工作；承办村以上行政区域的设立、撤销、更名和界域变更的报批工作；负责与毗邻省及省内市、县、乡（镇）的边界线管理和协商处理边界争议、纠纷工作；主管地名日常管理工作，拟订地名管理制度，指导地方地名管理工作；承担社会团体、基金会和民办非企业单位的登记管理工作。负责全县性民间组织和涉外民间组织的成立审批、登记、撤销和管理工作；负责各地民间组织行政复议工作；主管婚姻登记和儿童收养工作，指导妇女儿童权益保护工作；负责生活无着人员救助和未成年人保护工作；负责民政事业发展规划的制定和财务统计工作，指导、监督民政事业费的使用和和管理；负责县老龄工作委员会办公室的日常工作。研究提出全县老龄工作发展规划并拟定实施办法；督促、检查老龄工作在有关部门和各地的落实情况并综合上报；承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

本部门2020年年末编制人数 27人，其中行政编制 8人，事业编制19人；年末实有人数25人，其中行政在职人员8人，事业在职14人;聘用人员3人，离休人员0人，退休人员  0 人；年末遗属1人。

第二部分  2020年度部门决算表

报表另附（九张）

            第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计 13896.76万元，其中年初结转和结余429.64万元，较2019年减少888.69万元，下降6.01%；本年收入合计13467.11万元，较2019年增加3119.6万元，增加30.15%，主要原因是：2018年结转数较多。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入13467.11万元，占100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计13896.76万元，其中本年支出合计   10236.75万元，较2019年减少3609.09 万元，下降26.07%，主要原因是：2019年支出中含有部分机构改革前的项目支出；年末结转和结余3660.01万元，较2019年增加2720.4万元，增长289.52 %，主要原因是：福利中心项目基本建设支出根据工程进度支付。

本年支出的具体构成为：基本支出494.07万元，占4.83%；项目支出9742.68万元，占95.17 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 8525.8万元，决算数为 10236.75 万元，完成年初预算的120.07%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为8490.65万元,决算数为7920.30万元,完成年初预算的93.28%,主要原因是项目支出有所结转。

（二）卫生健康支出年初预算数为35.15万元，决算数为 40.17万元，完成年初预算的 114.28%，主要原因是老龄健康项目有所增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出494.07万元，其中：

（一）工资福利支出244.45万元，较2019年减少14.36万元，下降6.24 %，主要原因是：工资有所增长。

（二）商品和服务支出99.92万元，较2019年减少0.17万元，增长0.17 %，主要原因是：节约支出。

（三）对个人和家庭补助支出150.24万元，较2019年增加147.26 万元，增长98.02 %，主要原因是：民政局下属企业下岗职工养老保险及聘用人员等支出。

（四）资本性支出2.71万元，较2019年减少0.81万元，下降23.01 %，主要原因是：减少办公设备购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 22.95万元，决算数为 15.22 万元，完成预算的 66.32%，决算数较2019年减少2.68万元，下降14.97 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %。

（二）公务接待费支出年初预算数为21.45万元，决算数为  11.39万元，完成预算的53.10%，决算数较2019年减少2.01万元，下降15.00 %，主要原因是控制接待人员及标准.。决算数较年初预算数增减少的主要原因是：控制接待人数。全年国内公务接待  批，累计接待1100人次，主要为：压缩三公经费。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 3.83万元，其中公务用车购置年初预算数为0 万元，决算数为 0万元，完成预算的 0%；公务用车运行维护费支出年初预算数为 5.00万元，决算数为 3.83 万元，完成预算的 76.6%，决算数较2019年减少0.67万元，下降14.89%，主要原因是控制其他交通运行费用支出，年末公务用车保有3辆,决算数较年初预算数无变动。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出99.92万元，较上年决算数0.17万元，下降0.17%，主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额1203.28万元，其中：政府采购货物支出1.36万元、政府采购工程支1201.02万元、政府采购服务支出0.9万元。授予中小企业合同金额1201.02万元，占政府采购支出总额的 99.81 %，其中：授予小微企业合同金额 2.26 万元，占政府采购支出总额的 0.19 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆1辆，为执法执勤用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

九、预算绩效情况说明

    （一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目3个，共涉及资金4286.27万元，占一般公共预算项目支出总额的43.89%。

组织对“农村低保、城市低保、福利彩票公益金”3个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出4286.27万元。从监控情况来看，对2020年度农村低保、城市低保、福利彩票公益金等项目资金使用情况及效果展开绩效评价，绩效评价工作采取数据收集汇总、指标设计分析、座谈和实地调研、询问查证等方式进行，以上项目评价结果认为项目设立依据充分，目标明确，项目实施后，资金到位及时，支出合规合理，项目达到了预期目标，取得较好的经济效益和社会效益，为维护社会稳定、社会和谐发挥了积极作用。项目绩效评价综合等级为优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

福利彩票公益金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，福利彩票公益金项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为 413万元，执行数为 413万元，完成预算的100  %。主要产出和效果：一是通过此项目的开展，资助社会养老、城乡社区示范点、公益性墓地建设，老年幸福食堂解决老年人吃饭难、吃饭愁问题。社会养老建设保障水平得到了提升。二是此项目的实施使民政公共服务设施建设水平和提供服务水平稳步提高。