第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计60.58万元，其中年初结转和结余  21.15万元，较2019年减少20.77万元，下降41.74%；本年收入合计39.43万元，较2019年减少20.75 万元，下降47.42%，主要原因是：2020年调出1人，退休1人。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入39.43万元，占100 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计60.58万元，其中本年支出合计   54.83万元，较2019年减少27.97万元，下降63.93%，年末结转和结余5.75万元，较2019年减少15.40万元，下降73%。

本年支出的具体构成为：基本支出15.78万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为39.43万元，决算数为39.43万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为54.83万元，决算数为  54.83万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按财政预算执行。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按财政预算执行。

（三）卫生健康支出支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按财政预算执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出54.83万元，其中：

（一）工资福利支出 39.88万元，较2019年减少19.7万元，下降66.8%。

（二）商品和服务支出14.95万元，较2019年减少7.57万元，下降55.82%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为9.6万元，决算数为5.98万元，完成预算的63%，决算数较2019年减少0.71万元，下降16%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次0。

（二）公务接待费支出年初预算数为9.6万元，决算数为5.98万元，完成预算的63%，决算数较2019年减少0.71万元，下降16%，主要原因是厉行节俭，大力压减三公支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节俭，大力压减三公支出。全年国内公务接待158批，累计接待898人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是......，全年购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，年末公务用车保有辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出5.98万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致）。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（县级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   无

第四部分  名词解释

一、     收入科目

财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。