一、2021年财政预算执行情况

2021年，在镇党委、政府的坚强领导和上级财政部门的精心指导下，在镇人大和社会各界的监督支持和各部门的密切配合下，我镇财政工作紧紧围绕本镇中心工作，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，紧紧围绕高质量发展目标，加强收入征管，优化支出结构，强化预算管理，稳步推进财政改革，我镇预算执行情况总体平稳。

（一）财政预算收入完成情况。

2021年，全镇共完成财政总收入5109.1万元，完成任务数的107.4%，其中商贸流通企业完成2427.02万元，茶叶企业完成478.05万元。完成一般公共预算收入2417.37万元，剔除旅游公司拍地税收824.98万元，与上年同比持平。

（二）财政预算支出完成情况。

2021年，全镇财政预算支出2314.5万元，其中一般公共预算支出1825.5万元，基金预算支出489万元。

一般公共预算支出分项目执行情况为：

1、一般公共服务支出 417.3万元;其中：

   政府机关行政运行128.4万元；

   党委行政运行支出113.1万元；

   其他共产党事务支出 8.6 万元；　

2、社会保障和就业支出201.2万元;其中：

       民政管理事务支出111.7万元;

   就业补助支出24.7万元;

   行政事业单位养老支出61.1万元;

   民政抚恤支出 2.8万元;

   社会福利支出0.9万元

3、行政事业单位医疗支出 26.9万元，

4、节能环保支出181万元，其中：

   自然生态保护支出180万元；

   污染防治支出 1万元；

5、城乡社区公共设施支出42.3万元；

6、农林水支出889.3万元;其中：

   农业农村支出270.6万元；

   林业和草原支出0.9万元；

   扶贫支出376.5万元；

   对村级公益事业建设的补助支出213.6万元；

   对村委会和村党支部补助支出27.7万元；

7、交通运输支出10万元；

8、自然资源保护与利用支出21.5万元；

9、灾害防治及应急管理支出36万元。

基金预算支出中征地拆迁补偿支出16.7万元，农村基础设施建设支出472.3万元。

2021年度我镇财政预算执行情况良好，各项工作有序运行，各项预算指标顺利完成，具体重点做了以下几方面工作：

（一）稳步推进财政管理改革。按全县统一要求预算管理一体化系统于2021年9月全面上线运行，实现了预算标准化、规范化、程序化管理，同时通过简化预算单位申拨和支付环节，极大提升了资金支付效率。

（二）积极培植财源，服务企业发展。不断创新理财观念，多渠道筹措资金，以项目为抓手，扩大招商引资，培植基础性、稳定性财源，积极引导、支持发展规模企业，加快推进旅游业产业化进程，夯实我镇税源基础。

（三）增强服务功能，落实民生底线。厉行勤俭节约，优化支出结构，集中财力保障改善民生，加大教育投入，巩固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴建设。全镇支出财政衔接推进乡村振兴资金376.53万元，1-10月 通过“一卡通”发放各项惠农资金 1189.6  万元，优化惠农补贴资金发放程序，确保各项补贴资金及时足额发放到户。

（四）积极争取项目资金，助推乡村振兴建设。在统筹镇本级资金的基础上，积极争取财政项目资金。2021年安排农村公益事业财政奖补项目4个革命老区项目2个，争取项目奖补资金 139.75万元，使我镇农村人居环境和基础设施得到进一步改善。

二、2022年财政预算草案

2022年我镇财政工作总体要求，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，按照镇党委、政府的总体布署，坚持稳中求进工作总基调，以“增收节支、量入为出、合理安排、力求平衡”为原则，大力发展税源，服务项目建设，促进全镇各项事业平稳健康发展，为全镇经济社会发展提供坚实保障，推动秋口各项事业再上新台阶。

按照上述指导思想和基本原则，2022年我镇财政收入力争完成县委政府下达的绩效评估指导数。

安排全镇一般公共预算支出为 1068.2万元，

其中：一般公共服务支出664.3万元；

卫生健康工作支出131.7万元；

人大工作支出10万元；

应急管理工作支出10万元；

武装工作支出5万元；

退役军人工作支出5万元；

平安建设工作预算支出24万元；

纪检工作支出10万元；

基层政权和社区建设工作支出 13万元；

农林水工作支出195.2万元。

安排预算外资金支出 800万元

其他功能款类支出未作安排，在执行中按上级政策和相关规定追加预算支出。

镇本级财政预算不安排基金收支预算，在执行过程中进行调整。

三、完成2022年预算的主要措施

（一）积极推进财源建设。以乡镇财政管理体制调整为契机，充分发挥我镇优势，依托生态资源和文化资源招商引资，推进各大项目的开工建设，为促进我镇经济增长和财政增收打下坚实基础。

（二）强化综合预算编制。进一步完善综合预算管理，做到应编尽编，应列尽列。强化预算约束，严格执行年初预算，坚决执行先有预算后支出的原则。

（三）严格加强预算执行。加强收入调度，与税务等单位密切配合，积极研判组织收入过程中出现的新问题、新情况，确保我镇收入平稳增长；严格执行预算，杜绝无预算、超预算支出；坚持过“紧日子”思想，严控“三公”经费，压缩会议费、培训费等一般性支出 。   

（四）继续深化财政改革。深入推进预算管理一体化改革，着力推行零基预算改革，实行会计核算在预算管理一体化系统中进行。深入推进预算绩效管理，加强绩效目标考核，扎实做好绩效评价工作，强化评价结果应用。

各位代表，做好今年财政工作责任重大、任务艰巨。我们要以建设“水墨秋口”为目标，在全镇人民的共同努力下，改革创新、攻坚克难，锐意进取、扎实工作，确保完成全年各项财政目标任务，为建设宜居和谐的秀美秋口而努力！