2018年部门决算

单位名称：365bet开户网站_365bet充值方式_有人被365黑过钱吗人力资源和社会保障局

报送日期：2019年9月16日

 

 

 

单位负责人（签章）：        财务负责人（签章）：    经  办  人（签章）：

365bet开户网站_365bet充值方式_有人被365黑过钱吗人力资源和社会保障局

2018年部门决算

目    录

第一部分  365bet开户网站_365bet充值方式_有人被365黑过钱吗人力资源和社会保障局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

    第二部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明表

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第三部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

十、项目绩效评价表

 第一部分  365bet开户网站_365bet充值方式_有人被365黑过钱吗人力资源和社会保障局概况

 

一、部门主要职能

县人力资源和社会保障局是主管全县人力资源和社会保障行政事务、推行人事和社会保障制度改革工作的县政府组成部门。主要职责是：贯彻执行国家有关人力资源和社会保障工作基本方针、政策、法规，负责全县社保、行政机关公务员和事业单位其他工作人员录（聘）用、年度考核等工作；负责全县专业技术人员的职称评聘和职称改革工作；负责全县机关、企事业单位工资政策，福利制度的组织实施；统筹管理全县劳动力资源和开发利用及职业技能开发、劳动监察，推行劳动争议处理制度和劳动仲裁的规范、规划;指导全县人才市场工作，负责协调军转干部安置政策的落实，实施和完善企业社会保险服务体系。承办县人民政府交办的其他事项。二、部门基本情况

即局机关本级（含县人才交流中心、县劳动监察局、县劳动争议仲裁院、县人社局信息中心）；365bet开户网站_365bet充值方式_有人被365黑过钱吗社会保险事业管理局；365bet开户网站_365bet充值方式_有人被365黑过钱吗医疗险事业管理局；365bet开户网站_365bet充值方式_有人被365黑过钱吗劳动就业服务管理局；365bet开户网站_365bet充值方式_有人被365黑过钱吗城乡居民社会保险管理局。

本部门2018年年末编制人数110人，其中行政编制19人，事业编制91人；年末实有人数161人，其中在职人员146人，离休人员0人，退休人员15人。

 

第二部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计13395.97万元，其中年初结转和结余560.87万元，较2017年减少31,092.67万元；本年收入合计12835.10万元，较2017年减少31,371.35万元，主要原因是：社保基金和医保基金决算未列入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入12835.10万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计12745.96万元，其中本年支出合计   万元，较2017年减少31181.82万元，主要原因是：社保基金和医保基金决算未列入；年末结转和结余650万元，较2017年增加89.13万元。

本年支出的具体构成为：基本支出1470.48万元，占11.55%；项目支出11267.83万元，占88.45%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为7817.20万元，决算数为12745.96万元，完成年初预算的163.05%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为508.70万元，决算数为485万元，完成年初预算的95.34%。

（二）教育支出年初预算数为5.10万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为4718.88万元，决算数为10338.52万元，完成年初预算的219.08%。

（四）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为2244.53万元，决算数为810.08万元，完成年初预算的36.09%。

（五）农林水支出年初预算数为210万元，决算数为1112.37万元，完成年初预算的529.70%。

（六）其他支出年初预算数为100万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1470.48万元，其中：

（一）工资福利支出792.48万元，较2017年减少217.4万元，下降21.52%，主要原因是：人员调出，三支一扶人员的生活补贴计入劳务费。

（二）商品和服务支出500.98万元，较2017年增加125.78万元，增长33.52%，主要原因是：工作任务加大，三支一扶人员的生活补贴计入劳务费。

（三）对个人和家庭补助支出159.66万元，较2017年增加16.67万元，增长11.65%，主要原因是：退休人员增加，扶贫力度加大。

（四）资本性支出17.35万元，较2017年减少3.81万元，下降18.00%，主要原因是：压缩支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为96.8万元，决算数为47.89万元，完成预算的49.47%，决算数较2017年减少11.20万元，下降18.95%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为6.30万元，决算数为6.30万元，完成预算的100 %，决算数较2017年增加6.30万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为59.90万元，决算数为28.37万元，完成预算的47.36%，决算数较2017年减少7.77万元，下降21.49 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严控公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出30.60万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为30.60万元，决算数为13.22万元，完成预算的43.20%，决算数较2017年减少9.73万元，下降42.39%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：事业单位车改，车辆减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出209.18万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额17.35万元，其中：政府采购货物支出17.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额17.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.35万元，占政府采购支出总额的100%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金5705.82万元，占一般公共预算项目支出总额的50.63%。。

    共组织对2018年城乡居民基本养老保险项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出5705.82万元。从评价情况来看，取得了良好的社会效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在县级部门决算中反映2018年城乡居民基本养老保险项目绩效自评结果。

2018年城乡居民基本养老保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年城乡居民基本养老保险项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5705.82万元，执行数为5705.82万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是参保待遇提高；二是社会效益显着。

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2018年度部门决算表