365bet开户网站_365bet充值方式_有人被365黑过钱吗水利局2021年部门预算

目    录

第一部分  365bet开户网站_365bet充值方式_有人被365黑过钱吗水利局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  365bet开户网站_365bet充值方式_有人被365黑过钱吗水利局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  365bet开户网站_365bet充值方式_有人被365黑过钱吗水利局2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

第一部分  365bet开户网站_365bet充值方式_有人被365黑过钱吗水利局概况

一、部门主要职责

负责保障水资源的合理开发利用。负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障。负责水资源保护工作组织、协调、监督、指导全县防汛旱工作。负责节约用水工作。指导水利工程建设与管理。负责防治水土流失。指导农村水利工作。负责重大涉水违法事件的查处。

二、部门基本情况

县水利局共有预算单位1个，包括局本级和（大塘坞水库管理局）1个下属二级预算单位。目前实有人数62人，其中：行政人员12人、全额补助事业人员21人、差额补助事业人员13人、自收自支事业人员5人、临时人员8人；遗属3人。

第二部分   365bet开户网站_365bet充值方式_有人被365黑过钱吗水利局2021年

         部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

    2021年县水利局收入预算总额15808.74万元，较上年增加46.96%。其中：一般公共预算拨款收入445.59万元，较上年减少1.7%；专项收入1777.76万元，较上年减少56.2%；上年结转（结余）13583.39万元，较上年增加117%。

（二）支出预算情况

 2021年县水利局收入预算总额15808.74万元，较上年增加46.96%。其中：按支出功能科目类别划分：社会保障和就业支出52.37万元，较上年增加8.3%；卫生健康支出29.29万元（其中行政单位医疗15万元，事业单位医疗14.29万元），较上年增加1.6%；农林水支出10343.1万元，较上年减少3%；抗疫特别国债安排的支出200万元；其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出5000万元。

（三）财政拨款支出情况

     2021年县水利局财政拨款支出预算2223.35万元，较上年减少50.6%；具体支出情况是：社会保障和就业支出52.37万元，占财政拨款支出的2.4%；卫生健康支出29.29万元，占财政拨款支出的1.3%；农林水支出2141.69万元，占财政拨款支出的96.3%。

（四）政府性基金情况

    其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出5000万元。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年县水利局公用支出共计51.73万元，较上年增长1.53%。其中：办公费3万元，较上年增长5%；印刷费0.97万元，差旅费2万元，较上年增加50%；维修费1万元；会议费0.5万元，较上年减少50%；公务接待费28万元，工会经费2.3万元，其他交通费用9.36万元，其他商品和服务支出4.5万元。

（六）政府采购情况

     2021年县水利局政府采购总额413.5万元。其中：政府购买服务250万元；项目购买设备160万元；办公设备3.5万元。

（七）绩效目标设置情况

项目一、

1. 项目名称：365bet开户网站_365bet充值方式_有人被365黑过钱吗城区防洪工程

2. 项目预算安排：2021年安排财政拨款1224万元

3. 绩效目标和指标

质量指标：按项目建设内容完成，监理单位通过验收。

时效指标：在合同约定的工期完成，资金拨付完成。

成本指标：总支出控制在部门预算支出内。

社会效益指标：达到预期社会效益。

满意度指标：业主反映满意度。

项目二、

1.项目名称：小型病险水库除险加固项目

2.预算安排：2021年安排财政拨款2672万元

3.绩效目标和指标

质量指标：按项目建设内容完成，监理单位通过验收。

时效指标：在合同约定的工期完成，资金拨付完成。

成本指标：总支出控制在部门预算支出内。

社会效益指标：达到预期社会效益。

满意度指标：业主反映满意度。

项目三、

1. 项目名称：365bet开户网站_365bet充值方式_有人被365黑过钱吗2021年小型水库维养（含安全员补助）及标准化管理

2. 预算安排：2020年安排财政拨款248万元

3.绩效目标和指标

质量指标：按项目建设内容完成，监理单位通过验收。

时效指标：在合同约定的工期完成，资金拨付完成。

成本指标：总支出控制在部门预算支出内。

社会效益指标：达到预期社会效益。

满意度指标：业主反映满意度。

项目四、

1. 项目名称：365bet开户网站_365bet充值方式_有人被365黑过钱吗江湾水上河段治理工程

2.预算安排：2021年安排财政拨款743万元

3.绩效目标和指标

质量指标：按项目建设内容完成，监理单位通过验收。

时效指标：在合同约定的工期完成，资金拨付完成。

成本指标：总支出控制在部门预算支出内。

社会效益指标：达到预期社会效益。

满意度指标：业主反映满意度。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年365bet开户网站_365bet充值方式_有人被365黑过钱吗水利局“三公”经费一般公共预算安排40.99万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元。

2.公务接待费40.99万元，比上年增加4.49万元，主要原因是：物价上涨，支出增加。

第三部分  365bet开户网站_365bet充值方式_有人被365黑过钱吗水利局2021年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：2020年全部结转和结余的资金13583.39万元，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

   二、支出科目

行政运行：水利局行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

水利行业业务管理：水利局事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。