目    录

第一部分  365bet开户网站_365bet充值方式_有人被365黑过钱吗水利局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  365bet开户网站_365bet充值方式_有人被365黑过钱吗水利局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

    二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分  365bet开户网站_365bet充值方式_有人被365黑过钱吗水利局2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

第一部分  365bet开户网站_365bet充值方式_有人被365黑过钱吗水利局概况

一、部门主要职责

负责保障水资源的合理开发利用。负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障。负责水资源保护工作组织、协调、监督、指导全县防汛旱工作。负责节约用水工作。指导水利工程建设与管理。负责防治水土流失。指导农村水利工作。负责重大涉水违法事件的查处。

二、部门基本情况

县水利局共有预算单位1个，包括局本级和（三中型水库管理站及大塘坞水库管理局）2个下属二级预算单位。目前实有人数61人，其中：行政人员12人、全额补助事业人员20人、差额补助事业人员13人、自收自支事业人员5人、临时人员8人；遗属3人。

第二部分   365bet开户网站_365bet充值方式_有人被365黑过钱吗水利局2020年

部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

    2020年县水利局收入预算总额10757.09万元，较上年增加32.5%。其中：一般公共预算拨款收入438.02万元，较上年减少1.3%；专项收入4059.36万元，较上年减少15.4%；上年结转（结余）6259.71万元，较上年增加117.5%。

（二）支出预算情况

2020年县水利局支出预算总额为10757.09万元，较上年增加32.5%。其中：按支出功能科目类别划分：社会保障和就业支出48.35万元，较上年减少17.2%；卫生健康支出28.84万元（其中行政单位医疗14.22万元，事业单位医疗14.62万元），较上年增加4.3%；农林水支出10663.9万元，较上年增加34.7%；灾害防治及应急管理支出16万元。    

（三）财政拨款支出情况

   2020年县水利局财政拨款支出预算4497.38万元，较上年减少14.2%；具体支出情况是：社会保障和就业支出48.35万元，占财政拨款支出的1.1%；卫生健康支出28.84万元，占财政拨款支出的0.6%；农林水支出4420.19万元，占财政拨款支出的98.3%。

（四）政府性基金情况

   2020年县水利局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2020年县水利局公用支出共计50.95万元，较上年增长8.5%。其中：办公费2万元，较上年增长5.3%；印刷费0.6万元，差旅费1万元，较上年减少74.3%；维修费0.27万元；会议费0.3万元，较上年减少50%；公务接待费36.5万元，工会经费1.1万元，其他交通费用8.58万元，其他商品和服务支出0.6万元。

（六）政府采购情况

      2020年县水利局政府采购总额105万元。其中：政府购买服务100万元；办公设备5万元。

（七）国有资产占有使用情况

无

（八）绩效目标设置情况（50万以上项目）

项目一、

1. 项目名称：中小河流治理项目

2. 项目预算安排：2020年安排财政拨款8270万元

3. 绩效目标和指标

质量指标：按项目建设内容完成，监理单位通过验收。

时效指标：在合同约定的工期完成，资金拨付完成。

成本指标：总支出控制在部门预算支出内。

社会效益指标：达到预期社会效益。

满意度指标：业主反映满意度。

项目二、

1.项目名称：小型病险水库除险加固项目

2.预算安排：2020年安排财政拨款1870万元

3.绩效目标和指标

质量指标：按项目建设内容完成，监理单位通过验收。

时效指标：在合同约定的工期完成，资金拨付完成。

成本指标：总支出控制在部门预算支出内。

社会效益指标：达到预期社会效益。

满意度指标：业主反映满意度。

项目三、

1.项目名称：农村饮水工程维修养护

2.预算安排：2020年安排财政拨款110万元

3.绩效目标和指标

质量指标：按项目建设内容完成，监理单位通过验收。

时效指标：在合同约定的工期完成，资金拨付完成。

成本指标：总支出控制在部门预算支出内。

社会效益指标：达到预期社会效益。

满意度指标：业主反映满意度。

项目四、

1. 项目名称：365bet开户网站_365bet充值方式_有人被365黑过钱吗2020年小型水库维养（含安全员补助）及标准化管理

2. 预算安排：2020年安排财政拨款316.5万元

3.绩效目标和指标

质量指标：按项目建设内容完成，监理单位通过验收。

时效指标：在合同约定的工期完成，资金拨付完成。

成本指标：总支出控制在部门预算支出内。

社会效益指标：达到预期社会效益。

满意度指标：业主反映满意度。

项目五、

1. 项目名称：大塘坞除险加固

2.预算安排：2020年安排财政拨款1547万元

3.绩效目标和指标

质量指标：按项目建设内容完成，监理单位通过验收。

时效指标：在合同约定的工期完成，资金拨付完成。

成本指标：总支出控制在部门预算支出内。

社会效益指标：达到预期社会效益。

满意度指标：业主反映满意度。

项目六、

1.项目名称：农业水价综合改革项目

2.预算安排：2020年安排财政拨款140万元

3.绩效目标和指标

质量指标：按项目建设内容完成，监理单位通过验收。

时效指标：在合同约定的工期完成，资金拨付完成。

成本指标：总支出控制在部门预算支出内。

社会效益指标：达到预期社会效益。

满意度指标：业主反映满意度。

项目七、

1. 项目名称：水利工程维养及标准化建设

2.预算安排：2020年安排财政拨款152万元

3.绩效目标和指标

质量指标：按项目建设内容完成，监理单位通过验收。

时效指标：在合同约定的工期完成，资金拨付完成。

成本指标：总支出控制在部门预算支出内。

社会效益指标：达到预期社会效益。

满意度指标：业主反映满意度。

项目七、

1.项目名称：水生态文明试点村

2.预算安排：2020年安排财政拨款100万元

3.绩效目标和指标

质量指标：按项目建设内容完成，监理单位通过验收。

时效指标：在合同约定的工期完成，资金拨付完成。

成本指标：总支出控制在部门预算支出内。

社会效益指标：达到预期社会效益。

满意度指标：业主反映满意度。

项目八、

1.项目名称：河湖划界补助

2.预算安排：2020年安排财政拨款82万元

3.绩效目标和指标

质量指标：按项目建设内容完成，监理单位通过验收。

时效指标：在合同约定的工期完成，资金拨付完成。

成本指标：总支出控制在部门预算支出内。

社会效益指标：达到预期社会效益。

满意度指标：业主反映满意度。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年县水利局“三公”经费一般公共预算安排36.5万元。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年相比无变化。

2. 公务接待费36.5万元，比上年增加0.7万元，主要原因是物价上涨，支出增加。

3.公务用车运行维护费0万元，与上年相比无变化。

第三部分  365bet开户网站_365bet充值方式_有人被365黑过钱吗水利局2020年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分   名词解释

（二）收入科目

财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：2019年全部结转和结余的资金6259.71万元，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

   二、支出科目

行政运行：水利局行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

水利行业业务管理：水利局事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。