关于太白镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告

(2021年9月17日在太白镇第七届人民代表大会第一次会议上)

镇财政所    江年华

各位代表：

我受镇人民政府委托，现将2020年财政预算执行情况和2021年财政预算(草案)的报告提请镇七届人大一次会议审议，并请各位代表和列席会议的同志提出宝贵意见。

一、2020年预算执行情况

2020年是新中国成立71周年，是全面建成小康社会关键之年，做好经济工作至关重要。在过去的一年，我镇财政工作始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“四个全面”战略布局。在镇党委、政府的正确领导下，在县财政局的具体指导和支持下，切实发挥财政职能，做好稳增长、调结构、促改革、惠民生、优生态、防风险等各项工作，克服新冠疫情和“减税降费”的影响，圆满地完成了全年财政收入任务，促进了全年预算的较好执行。

（一）公共财政预算执行情况

1、财政收入完成情况

   2020年我镇完成财政总收入4808.9万元，完成绩效评估指导数的103.1%。其中：实体经济2359.30万元，占财政总收入51.33%；现代商贸和物流2237.10万元，占财政总收入48.67%，另金属光伏企业实现税收212.5万元；完成一般公共预算收入2184.21万元。

考核口径收入项目完成情况：增值税3506.87万元，企业所得税442万元，个人所得税413.28万元，资源税115.82万元，城建税78.58万元，房产税7.22万元，印花税26.94万元，土地使用税2.85万元，车船税0.04万元，契税2.8万元。

2、财政支出执行情况

2020年镇级地方财政支出2319.92万元，完成调整后预算数的100%，比上年同期增长343.46万元，上升12.90%。主要用于民生、社会事业、经济发展等方面，按照科目设置如下：

（1）一般公共服务支出420.61万元，完成预算调整数的100%，比上年下降17.99%，主要原因为一般公共服务支出优化。

（2）文化体育与传媒支出51.78万元，完成预算调整数的100%，比上年增长154.94%；主要是公共文化服务体系建设支出纳入本科目所致；

（3）社会保障和就业支出206.58万元，完成预算调整数的100%，比上年下降50.97%；

（4）卫生健康支出50.98万元，完成预算调整数的100%，比上年增长195.07%，主要是本年防疫支出较大；

（5）节能环保支出275.77万元，完成预算调整数的100%，比上年增长50.79%，主要是松材线虫除治补助资金纳入本科目导致支出较大所致；

（6）城乡社区支出320.77万元，完成预算调整数的100%，比上年减少70.58%，主要是2019年太白镇群众健身场所、玉坦至海口公路、徽改等项目资金归集本科目导致基数较大；

（7）农林水支出957.43万元，完成预算调整数的100%，比上年增长132.47%，主要是新农村、一事一议、水利、扶贫等项目资金较上年增加所致；

（8）灾害防治及应急管理支36万元，完成预算调整数的100%。

（二）政府性基金预算执行情况

2020年我镇政府性基金支出814.38万元，完成调整后预算数的100%，比上年同期增长793.19万元，增长3743.23%。主要是徽改资金的支出。

（三）2020年预算执行特点

1、规范管理，做好财政收支工作。

抓好自身税源管理，大力引进县外税收，强化税收分析，不断挖掘新的经济增长点，全镇地方财政收入保持稳步增长。2020年我镇完成财政总收入4596.40万元，完成绩效评估指导数的103.1%。开展财政资金绩效评价，推进财政信息公开，提高财政资金使用的有效性和透明度，坚持量入为出的原则，统筹合理地调度资金，保证政府机构的正常运转。

2、加强协作与监管，认真落实惠农政策。

不断加强部门之间协作，完善“一卡通”发放机制，准确及时发放各项惠农补贴资金。2020年我镇通过“一卡通”发放了农业、林业、民政、教育、计生等各项资金1248.37万元，发放成功率达到100%。

加强惠农基础设施建设项目监管，加快项目资金支付进度，确保惠农项目按时按质完成。2020年县共核定我镇一事一议财政奖补项目4个，财政奖补资金31.5万元，建成后受益群众达792人次；实施扶贫项目11个，拨付资金129.55万元；实施革命老区专项转移支付项目，太白村村庄环境基础设施建设工程，安排财政资金50万元，年度支付47.07万元；曹门村党支部旧址恢复重建工程，安排财政资金61万元，年度支付16.5万元，太白玉坦至海口公路路面建设工程，安排财政资金218万元，年度支付61.5万元；完成以前年度新农村建设项目验收结算，支付项目资金381万元。

   二、2021年预算草案

根据全县经济预期增长目标以及镇社会发展必需支出的要求，对2021年预算作如下安排：

（一）公共财政预算

1、财政收入预算

2021年我镇财政总收入预算4902万元。预计比上年绩效评估指导数增长10%。

2、部门收入预算

收入预算1805.43万元，其中：

（1）基本经费拨款750.89万元；

（2）上年结转经费544.54万元；

（3）其他收入500万元；

（4）计生社会抚养费返还10万元。

3、部门及单位支出预算安排情况

2021年镇级地方财政支出预算1805.43万元（教育支出不在内）。按照突出重点、确保民生、促进发展、控制一般性经费增长的工作要求，全年安排支出如下：

（1）一般公共服务支出262.98万元(含纪检工作经费6万元，综治工作经费包含扫黑除恶专项资金1.8万元、退役军人事务专项资金3万元、武装经费1万元、普法经费2万元），比上年增长9.58%；

（2）其他财政事业支出45.58万元，比上年同期下降17.17%

（3）文化体育与传媒支出21.09万元，主要是公共文化服务体系专项建设资金；

（4）社会保障和就业支出97.50万元（含基层政权和社区建设21万元），比上年下降2.44%；

（5）卫生健康支出28.91万元，比上年下降41.69%；

（6）节能环保支出10万元，主要秸秆禁烧工作奖励资金安排；

（7）城乡社区支出18.22万元，比上年下降63.56%，

主要原因是上年度我镇非徽改造项目资金结余支付，资金量较大；

农林水支出954.27万元（含对村民委员会和村党支部补助支出96万元、安全生产专项工作经费5万元），比上年减少8.09%；

自然资源海洋气象等支出330.08万元，主要为太白镇土地开发项目支出及湖山公园水毁修复工程支出。

（10）灾害防治和应急管理支出36.80万元，主要为自然灾害救助补助资金。

三、2021年财政主要工作任务

新的一年孕育着新的希望，承载着新的使命，我们将更加努力工作，确保2021年财政预算顺利完成。

1、积极培植财源，做好综合治税，强化税收征管，及时足额完成全年收入任务。

2、加强预算管理，细化支出，规范预算执行，做好部门预算、部门决算公开工作。

3、优化支出结构，进一步压缩一般公共预算支出，充分发挥财政职能，全力聚焦“六稳”“六保”任务，大力推进各项惠农政策实施。

4、强化财政监督，做好相关强农涉农资金监管工作，完善财政涉农项目档案收集和管理。

各位代表：受疫情对经济社会等外部环境的后续影响，2021年我镇财政预算收入任务艰巨，收支矛盾仍很突出，我们将坚持稳中求进工作总基调，牢固树立和贯彻落实新发展理念，适应把握引领经济发展新常态，振奋精神，依法理财，为圆满完成2021年财政预算任务而努力奋斗!