第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计1349.11万元，其中年初结转和结余71.68万元，较2019年减少15.34万元，下降17.63%；本年收入合计1277.43万元，较2019年增加716.77万元，增长127.84 %，主要原因是：财政拨款支持中小企业发展和管理资金848.47万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1242.66万元，占97.28%；其他收入34.77万元，占2.72%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计1349.11万元，其中本年支出合计1292.75万元，较2019年增加745.97万元，增长136.43%，主要原因是：拨付支持中小企业发展和管理资金848.47万元；年末结转和结余56.36万元，较2019减少44.54万元，下降 44.14%，主要原因是：财政收回存量资金29.22万元。

本年支出的具体构成为：基本支出168.02万元，占13.0%；项目支出1124.73万元，占87.0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为224.49 万元，决算数为1260.75万元，完成年初预算的561.61%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为202.49万元，决算数为389.99万元，完成年初预算的192.60%，主要原因是：第七次全国人口普查和脱贫攻坚专项普查相支出增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为14.86万元，决算数为15.15万元，完成年初预算的101.95%，主要原因是：新增事业编制人员一名，相应支出增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为7.14万元，决算数为7.14万元，完成年初预算的100%。

（四）资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元，决算数为814.47万元，主要原因是：拨付支持中小企业发展和管理资金814.47万元。

（五）其他支出年初预算数为0万元，决算数为34万元，主要原因是：上年结转资金用于拨付支持中小企业发展和管理资金34万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出159.77万元，其中：

（一）工资福利支出131.69万元，较2019年增加10.6万元，增长8.75%，主要原因是：新增事业编制人员一名。

（二）商品和服务支出19.74万元，较2019年减少51.37万元，下降72.24%，主要原因是：缩减经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出8.34万元，较2019年减少8.51万元，下降50.5%，主要原因是：减少奖励金支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为9.7万元，决算数为4.65万元，完成预算的47.94%，决算数较2019年增加0.22万元，增长4.97%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为9.7万元，决算数为4.65万元，完成预算的47.94%，决算数较2019年增加0.22万元，增长4.97%，主要原因是第七次全国人口普查和脱贫攻坚专项普查公务接待增加。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：缩减三公经费支出。全年国内公务接待44批，累计接待418人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出19.74万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少51.37万元，降低72.24%，主要原因是：劳务费减少26.38万，委托业务费减少34.36万。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额45.07万元，其中：政府采购货物支出39.09万元、政府采购工程支出5.98万元。授予中小企业合同金额45.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额45.07万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）无国有资产占用情况，见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金203.93万元，占一般公共预算项目支出总额的73.82%。    

组织对“脱贫普查专项业务”、“第七次全国人口普查”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出203.93万元。从评价情况来看，我局认真落实专项资金使用要求，规范使用方向，积极发挥财政资金引领作用，确保各项统计工作顺利完成。   

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在县级部门决算中反映第七次全国人口普查项目目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，第七次全国人口普查项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50万元，执行数为137.08万元，完成预算的274.16%。项目绩效目标完成情况：全面查清了我县人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况，为完善人口发展战略和政策提携，促进人口长期均衡发展，科学制定国民经济和社会发展规划。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

     从项目资金使用情况来看，县级财政资金为我县第七次全国人口普查等各项工作提供了强有力资金支持，为我县高质量、圆满完成各项统计工作提供了重要保障，各类专项资金使用充分、得当。

第四部分  名词解释

一、收入科目

财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

行政运行：反映行政单（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。

机关服务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

信息事务：反映国家信息中心和地方各级政府信息中心的支出。

专项统计业务：反映各级统计机关在日常业务职务开展专项统计工作的支出。

统计管理：反映统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定、职称考试等方面支出。

专项普查活动：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。、

统计抽样调查：反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

事业运行：反映事业单位的基本支出。

其他统计信息事务支出：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。