2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计69230.05万元，其中年初结转和结余3487.02万元，较2018年增加10143.18万元，增长17.16%；本年收入合计65473.03万元，较2018年增加8174.91万元，增长14.26%，主要原因是：项目收入和事业收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入11941.06万元，占18.23%；事业收入53531.97万元，占81.77%。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计59500.68万元，较2018年增加431.81万元，增长0.7%，基本持平。

本年支出的具体构成为：基本支出12,649.96万元，占21%；项目支出46,850.72万元，占79%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为7,529.15万元，决算数为13,962.59万元，完成年初预算的185.44%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为7,429.59万元，决算数为11,941.06万元，完成年初预算的160.72%，主要原因是：上级项目增加。

（二）公共安全支出年初预算数为**万元，决算数为**万元，完成年初预算的**%，主要原因是：……。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出6,674.52万元，其中：

（一）工资福利支出5,545.17万元，较2018年增加1018.48万元，增长22%。

（二）商品和服务支出1,058.95万元，较2018年增加125.43万元，增长13.44%，主要原因是：医疗卫生机构的业务收入增加，业务成本同时增加。

（三）对个人和家庭补助支出70.39万元，较2018年减少8.86万元，下降11%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为126.57万元，决算数为67.6万元，完成预算的53.4%.

其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为113.53万元，决算数为57.97万元，完成预算的51.06%，决算数较2018年减少30.41万元，增长减少34%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：2019年医疗机构的业务接待费在事业收入的经费中支出，没在一般公共预算财政拨款中列支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出9.62万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为13.04万元，完成预算的73%。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出145.06万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少5.23万元，降低5.3%。主要原因是：压缩开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额426.39万元，其中：政府采购货物支出426.39万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门共有车辆35辆，执法执勤用车1辆、特种专业技术用车34辆、单位价值50万元以上通用设备10台（套）；单位价值100万元以上专用设备49台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目5个，共涉及资金3322.36万元，占一般公共预算项目支出总额的70%。

从评价情况来看：

1、医疗服务能力提升补助资金；提高了我县医疗服务质量、公共卫生服务水平、医务人员积极性和社会满意度。县城就诊率提高到90%以上，确保了我县县级公立医院综合改革工作稳步推进。

2、国家基本药物制度专项补助资；全县17个乡镇卫生院全部规范了药品采购途径，全部在江西医疗药品采购平台上阳光采购，无1例网外采购事件发生，杜绝了因药品采购而发生的违规事件。

3、计划生育转移支付资金；在利益导向项目的实施过程中，一是我们坚持统一把关，按照文件规定的程序、条件和奖励扶助标准制定实施意见，达到公开透明，切实保障群众的合法权益，确保政策的一致性，力争做到一个不错、一个不漏。在实施奖励扶助制度的同时，继续执行现行的计划生育奖励优惠政策；二是通过“三级”审核、“三级”公示、群众举报、社会监督等措施，确保政策执行的公平性；

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2020-12-10