关于许村镇2020年度财政总预算

执行情况和2021年度财政

总预算草案的报告

--2021年3月9日在许村镇第七届人民代表大会第九次会议上

镇财政所所长  余德强

各位代表：

根据会议安排，我此次向大会报告2020年度本级财政预算执行情况和2021年度本级财政预算（草案），请予审议，并请各位领导和其他列席会议的同志提出宝贵意见。

一、2020年财政总预算执行情况

2020年，我镇财税工作在镇党委、政府的正确领导下，在上级财政部门的精心指导下，在镇人大的监督支持下，通过全镇上下共同努力，已全面完成上级下达我镇各项任务，同时我们牢固树立和贯彻落实习近平总书记系列讲话及为民理财的宗旨，团结奋斗，扎实工作。积极创新增收节支举措，不断提升财政精细化管理水平，努力服务经济发展大局，确保各项重点支出得到有力保障。

——财政收支执行情况

2020年，全镇实现财政总收入3076.2万元（不含光伏企业税收54万元），较2018年同比增长100.1%,完成一般预算收入1398.9万。全镇公共预算财政拨款支出1969.5万元（不含教育支出）。

——财政总预算收入主要项目执行情况

1、增值税2616.3万元, 同比增长203%;

2、企业所得税341.4万元, 同比增长269%;

3、个人所得税9.1万元, 同比增长1%;

4、资源税10万元, 同比减少2389%;

5、城建税61万元,同比减少55%;

6、房产税2万元,同比减少33%：

7、印花税11.6万元, 同比增长8%；

8、城镇土地使用税7.8万元，同比减少35%；

9、契税17万元，同比增长1033%；

——财政预算支出项目执行情况（不含教育支出）

1、 一般公共服务支出335.3万元, 同比下降22%;

3、文化体育与传媒支出29.9万元, 同比增长7%;

4、社会保障和就业支出 242.63万元, 同比下降49%;

5、卫生健康支出40.1万元, 同比增长32%;

6、节能环保支出 10.5万元, 同比下降402%;

7、城乡社区支出319.5万元; 同比下降55%;

8、农林水事务支出981.5万元, 同比增长43%;

9、灾害防治及应急管理支出10万元，同比增长40%;

——惠农“一卡通”发放情况

全年通过“一卡通”发放补助、补贴涉农资金共1626.96万元，具体发放项目如下：

1、农业支持保护补贴260.33万元；

2、农机补贴36.12万元；

3、天然保护林补助179.22万元；

4、公益林补助49.19万元；

5、水库移民扶助118.92万元；

6、孤儿基本生活补助2.33万元；

7、高考入学资助金2.5万元；

8、高中生助学金11.35万元；

9、寄宿生补助21.57万元；

10计划生育奖励73.68万元；

11、农村低保202.65万元；

12、五保户补助117.21万元；

13、老村支书(主任)补助2.99万元；

14、村组干部补贴19.83万元；

15、优抚补助101.51万元；

16、社会救助107.67万元；

17、雨露计划补助5.1万元；

18县自定义其他补助314.79万元。

各位代表，2020年是极不平凡的一年，面对新冠疫情的影响、洪涝灾害和经济下滑的压力，在县委、县政府正确领导下，坚持“发展全域旅游，建设最美乡村”，坚持我镇“凤凰战略”的目标下，镇党委、政府加强了对财政工作的领导，各单位、部门也给予了极大的关心和支持。财税部门主动作为、齐心协力，积极培植财源，努力增收节支，切实加强管理，各项重点支出得到了较好的保障。重点做好了以下几个方面的工作：

（一）政企互动，措施得当，实体经济稳步增长。

充分利用我镇资源，加大招商引资力度，大力培植新兴财源，搞活地方经济，只有把财源工作做好，收入才有稳定来源。一年来我们在县局和镇党委、政府的正确领导下，通过兄弟部门的配合，大力优化经济环境，与企业互动，与政府领导努力帮助企业解决用地、用工、融资、技术攻关等方面困难，实时跟踪，搞好服务，全镇镇域内实体经济实现稳步增长。

（二）民生保障持续加强，“三农”投入切实加大。

注重民生改善，统筹安排有限的财政资金，在保证三项法定投入到位的基础上，重点对民生领域持续加强。根据“保运转、保民生、保稳定、促发展”的要求，全力保障工资和机构运转，从严控制一般性支出，认真执行上级有关压缩公用支出的规定，搞好调度，统筹安排，积极落实民生工程地方配套资金，财政投入向保障和改善民生为重点的“三农”和社会事业倾斜。积极做好农村公益事业“一事一议”财政奖补工作，全镇2020年共有5个省级一事一议项目，镇村累计投入建设资金 11.9万元，财政奖补累计投入奖补资金达36.5万元。“新农村”建设补助资金到位并拨付678万元。扶贫项目专项资金到位并拨付192.62万。这些项目的实施,很好的解决了农民群众亟待解决的村中大事,进一步促进了农村生活环境和经济生产环境的改善。

（三）强化预算，注重实效，财政管理更加有序。

进一步深化财政预算体制改革，完善预算执行动态监管，推进财政预算科学化、精细化管理。落实中央“八项规定”和厉行节约、福利限额、政府采购各项规定，压缩会议、接待等一般性支出，实现公用经费“零增长”；完善内控制度，规范资金审批手续和支付流程，提高资金使用效益；加强村级财务检查指导，纠正不合规开支，维护群众合法权益，推进廉洁理财。 

各位代表，在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到财政运行中还存在一些困难和问题：一是当前受疫情的影响对企业的生产运行有较大的关联，加之结构性减税降费政策带来的持续影响，财政增收的难度越来越大。二是产业结构还不够合理，对地方财政收入贡献小。三是财政支持经济增长和改善民生的压力进一步加重，各项增支政策密度高、刚性强、幅度大，收支矛盾更加尖锐。对此，我们将采取有效措施，认真加以解决。

二、2021年财政总预算草案

按照今年县委、县政府确定的以“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念统领经济社会发展全局,按县人大确定的增长目标，结合我镇党委、政府确定的经济发展思路和现有的经济条件，我镇2021年的财政预算，以确保我镇刚性支出来核定财政收入任务，预计全年财政总收入实现3258.2万元(不含光伏企业税收)。纳入预算内资金管理的行政事业性收费收入10万元，预算外资金收入700万元。财政总支出为1634.13万元 (含上年结余结转、行政事业性收费与非税资金支出，不含教育支出)。其中一般公共服务支出1194.47万元 (其中：纪检经费10万元；人大经费8万元；信访综治经费15万元包含扫黑除恶工作经费2万元；镇人武经费8万元；安全生产经费5万元；扶贫经费15万元；教育培训支出12万元)；其他人力资源和社会保障事务支出23.76万元；其它计划生育事务支出10万元；其它城乡社区公共设施支出10.5万元；农林水事务支出395.4万元。

2021年,是中国共产党百年华诞，是全面建设社会主义现代化国家征程的开启之年，也是“十四五”的开局之年。把思想和行动统一到与中央、省、市、县的决策部署上，把“不忘初心，牢记使命”作为工作的标杆，面对新形势、新常态，进一步提高实践科学发展观的能力，提高“生财、聚财、理财”水平，更好地发挥财政职能作用，努力做到在加快经济发展方式转变上采取新举措，在保障和改善民生上进一步加强，在创新财政改革监督上实现新发展，确保圆满完成全年各项预算任务。

（一）立足区域发展，助推产业升级

继续围绕镇党委政府的总体思路，立足区域，进一步加大招商引资力度。强力支持以前招商在建的重点工程、重点项目建设。利用好县委、县政府的各项优惠政策，做好跟踪服务，帮助企业做大做强。注重实体经济发展,紧盯现有企业运行情况，帮助企业解决融资、用工困难，提高实体经济创税率。做好招商引资的服务工作与力度，做大做强我镇财政收入的新氛围、新台阶。协调部门，搞好服务，引进客商，整合民间资本。加大对仁洪西红柿种植、许村程森林农业产业化发展项目的扶持力度。加快引导我镇企业产品改革与提升，鼓励企业实施科技创新，增加产品附加值，提高产业财税贡献度。

（二）强化民生保障，优化支出结构

坚持“保重点，压一般，促发展”的原则，合理调整支出结构，全力保障重点支出，严格控制一般性支出的增长，不断提高资金使用效率。坚持以人为本，优先安排和重点保障民生支出，将新增财力向社会公共事业倾斜、向困难群众倾斜。加大未改建村落的“三农”资金投入，推进以“美丽乡村”建设为重点的新农村建设，支持农村环境整治，改善农村基本生活条件。实施农民劳动技能培训，促进农村劳动力转移。

（三）深化财政监督，提高管理质效。

围绕“精细化”管理要求，进一步创新机制、落实举措，提高财政精细化管理水平，实现财政资金效益最大化。加强财政支出管理，严格审批手续，探索财政资金追踪问效机制，提高财政资金安全性和效能性。坚决落实中央关于改进工作作风、密切联系群众的“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，加强财务约束，确立过“紧日子”的观念，制止铺张浪费，坚持勤俭办事。严格遵守财经纪律，使财政资金安全、规范、高效运作。

（四）扩张财政收入，增加政府财力。

科学分析宏观调控政策，做好项目和资金的争取工作；健全收入预算约束机制，完善目标奖惩责任制；建立部门与企业的经常性联系制度，深入开展宏观税负分析，提高征收效率；大力开展社会综合治税，完善综合治税网络，加强对零散税源的监管征收力度，最大限度地防止税费流失；加强非税收入管理，严格以票管费，确保环境资源性等非税收入应收尽收，确保财政收入稳步增长，增加政府财力。

各位代表，做好今年的财政工作，任务艰巨，责任重大，我们将在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，克难奋进，勇挑重担，主动作为，尽心尽责做好工作，为全面圆满完成2021年的我镇各项财政工作任务而作出新的努力！