第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计8484.69万元，其中年初结转和结余3932.74万元，较2019年增加1481.97万元，增长60.47 %；本年收入合计4551.95万元，较2019年（减少）27757.13万元，下降86%，主要原因是：2019年度棚户区改造支出17668万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入4551.95万元，占100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计8484.69万元，其中本年支出合计6554.09 万元，较2019年减少25754.99万元，下降76%，主要原因是：2019年度棚户区改造支出17668万元；年末结转和结余1930.6万元，较2019年减少3154.55万元，下降62%，主要原因是：2019年度部分项目资金未列支。

本年支出的具体构成为：基本支出550.03万元，占8.39%；项目支出6004.06万元，占91.61%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为5681.6万元，决算数为6554.09万元，完成年初预算的115%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为1065万元，决算数为293.8万元，完成年初预算的28%，主要原因是：年初预算数当年未列支。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为50.2万元，决算数为60.5万元，完成年初预算的121%，主要原因是：当年人员增加导致决算数增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为27.15万元，决算数为0万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是：下达医疗保险指标科目调整。

（四）节能环保支出年初预算数为600万元，决算数为60.5万元，完成年初预算的10%，主要原因是：年初预算数当年未列支。

（五）城乡社区支出年初预算数为1161.04万元，决算数为1978.21万元，完成年初预算的170%，主要原因是：当年预算追加支出。

（六）资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元，决算数为57.94万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是：当年预算追加支出。

（七）住房保障支出年初预算数为2778.21万元，决算数为4163.63万元，完成年初预算的150%，主要原因是：当年预算追加支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出  万元，其中：

（一）工资福利支出387.7万元，较2019年减少65.31万元，下降14%，主要原因是：2020年度奖金减少。

（二）商品和服务支出113.78万元，较2019年增加38.76万元，增长51%，主要原因是：公用支出及三公经费支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出39.1万元，较2019年增加13.87万元，增长（下降）55%，主要原因是：城镇扶贫支出追加所致。

（四）资本性支出9.45万元，较2019年减少3.49  万元，增下降27%，主要原因是：政府采购支出压缩。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为10万元，决算数为10.79万元，完成预算的108%，决算数较2019年减少2.49万元，下降19%，其中：

（一）公务接待费支出年初预算数为10万元，决算数为10.79万元，完成预算的108%，决算数较2019年减少2.19万元，下降19%，主要原因是压缩公务接待支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：压缩公务接待支出。全年国内公务接待136批，累计接待1047人次。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出123.23万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加35.27万元，增长40 %，主要原因是：2020年度工会经费增加。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额9.45万元，其中：政府采购货物支出9.45万元。授予中小企业合同金额9.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.45万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 3735万元，占一般公共预算项目支出总额的67%。    

组织对“棚户区改造项目”、“老旧小区改造项目”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3735万元。

我部门今年在县级部门决算中反映棚户区改造项目及老旧小区改造项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，棚户区改造项目绩效自评得分为 10 分。项目全年预算数为 2745 万元，执行数为3365万元，完成预算的122%。项目绩效目标完成情况：圆满完成2017年度棚户区改造回迁房基础设施建设；老旧小区改造项目绩效自评得分为 10 分。执行数为370.2万元，为2020年度上级追加指标项目。项目绩效目标完成情况：改善了老旧小区居民的居住环境和出行。

第四部分  名词解释

一、收入科目

财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）支持中小企业发展和管理支出（项）反映用于支持中小企业发展和管理方面的支出

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造支出反映用于老旧小区改造方面的支出